Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22778 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PROPANOLOL 40 MG C/30 COMP |
11,50 |
34,50 |
| 5.00 |
MAREVAN 5 MG C/30 COMP |
25,45 |
127,25 |
| 3.00 |
DIGOXINA 0,25 MG C/20 COMP |
15,78 |
47,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
PROPANOLOL 40 MG C/30 COMP MAREVAN 5 MG C/30 COMP DIGOXINA 0,25 MG C/20 COMP |
209,09 |
|
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| 20/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.913.971 |
|
209,09 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22778/2019
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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209,09 |
| TOTAL |
209,09 |
209,09 |
209,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
