Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22783 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS E CONSERTO DE APARELHO DE INJEÇÃO ELETRÕNICA DE SOLDA DE CHASSI LIMPEZA DE BICO INJETOR |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS E CONSERTO DE APARELHO DE INJEÇÃO ELETRÕNICA DE SOLDA DE CHASSI LIMPEZA DE BICO INJETOR |
290,00 |
|
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| 20/11/2019 |
liquidação nt 449 |
|
290,00 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22783/2019
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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282,20 |
| 10/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22783/2019 |
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7,80 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
10/12/2019 |
7,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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