Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22784 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RADIADOR ARREFE. |
649,96 |
649,96 |
| 1.00 |
COOLANT PARAFLU CONCENTRADO |
57,73 |
57,73 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA MANG. RESER. |
4,24 |
4,24 |
| 2.00 |
BRAÇADEIRA 25x38 ENCARTILHADA |
5,03 |
10,06 |
| 2.00 |
LAMPADA 5W |
2,84 |
5,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
RADIADOR ARREFE. COOLANT PARAFLU CONCENTRADO BRAÇADEIRA MANG. RESER. BRAÇADEIRA 25x38 ENCARTILHADA LAMPADA 5W |
727,67 |
|
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| 20/11/2019 |
liquidação nt 66590 |
|
727,67 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22784/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
727,67 |
| TOTAL |
727,67 |
727,67 |
727,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
