MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMITÊS DE GOVERNAÇA EMPREENDEDORA DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMITÊS DE GOVERNAÇA EMPREENDEDORA DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
224,00
21/11/2019
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMITÊS DE GOVERNAÇA EMPREENDEDORA DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
224,00
26/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22796/2019
DENISE PINHEIRO - 96721
224,00
TOTAL
224,00
224,00
224,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.