MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA COM UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,EVENTO TÁ NA MESA COM GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
16,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
DESPESA COM UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,EVENTO TÁ NA MESA COM GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
16,18
21/11/2019
DESPESA COM UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,EVENTO TÁ NA MESA COM GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
16,18
29/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22797/2019
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663
16,18
TOTAL
16,18
16,18
16,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.