| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
| Número do empenho: | 22798 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.11.2019 PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 210,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.11.2019 PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,72 | ||
| 21/11/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.11.2019 PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,72 | ||
| 29/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22798/2019 GIOVANI CANDIDO - 53499 | 210,72 | ||
| TOTAL | 210,72 | 210,72 | 210,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
