| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 22826 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIAPC 2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RS | 0,00 | 310,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIAPC 2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RS | 310,16 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA | 310,16 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22826/2019 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 310,16 | ||
| TOTAL | 310,16 | 310,16 | 310,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
