Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22836 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FILMAGEM DE INFORMATIVO DA UTI |
1.570,00 |
1.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
SERVIÇO DE FILMAGEM DE INFORMATIVO DA UTI |
1.570,00 |
|
|
| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 247 |
|
1.570,00 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22836/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
|
|
1.538,60 |
| 11/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22836/2019 |
|
|
31,40 |
| TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
31,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,40 |
|
|
