| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22839 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN | 6,99 | 139,80 |
| 20.00 | COPO PLASTICO 50 ML C/100 UN | 3,95 | 79,00 |
| 20.00 | COPO PLASTICO 180 ML C/100 UN | 4,95 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN COPO PLASTICO 50 ML C/100 UN COPO PLASTICO 180 ML C/100 UN | 317,80 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5951 | 317,80 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22839/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 317,80 | ||
| TOTAL | 317,80 | 317,80 | 317,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
