Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22839 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN |
6,99 |
139,80 |
20.00 |
COPO PLASTICO 50 ML C/100 UN |
3,95 |
79,00 |
20.00 |
COPO PLASTICO 180 ML C/100 UN |
4,95 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN COPO PLASTICO 50 ML C/100 UN COPO PLASTICO 180 ML C/100 UN |
317,80 |
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21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5951 |
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317,80 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22839/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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317,80 |
TOTAL |
317,80 |
317,80 |
317,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.