Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22841 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
AREIA MÉDIA |
141,75 |
212,62 |
1.00 |
BRITA |
100,17 |
100,17 |
0.50 |
BRITA 02 |
102,04 |
51,02 |
12.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
403,20 |
16.00 |
FERRO 8 MM 5. 1/16 |
22,37 |
357,84 |
6.00 |
TRELIÇA 8 12 MTS |
60,83 |
364,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA BRITA 02 CIMENTO 50 KG FERRO 8 MM 5. 1/16 TRELIÇA 8 12 MTS |
1.489,81 |
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21/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 15820 |
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1.489,81 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22841/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.489,81 |
TOTAL |
1.489,81 |
1.489,81 |
1.489,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.