Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22842 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AREIA MÉDIA |
141,75 |
283,49 |
| 1.50 |
BRITA 01 |
100,17 |
150,25 |
| 5.00 |
CHAPA RESINA MAD. 10x2,20 10 MM PLASTIFICADA |
60,44 |
302,18 |
| 1.00 |
PREGO 17x27 |
10,89 |
10,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA 01 CHAPA RESINA MAD. 10x2,20 10 MM PLASTIFICADA PREGO 17x27 |
746,81 |
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| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 15812 |
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746,81 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22842/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
746,81 |
| TOTAL |
746,81 |
746,81 |
746,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
