Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22868 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA VACUO ASPIRADORA |
529,65 |
529,65 |
| 1.00 |
ESTETOSCÓPIO |
1.099,74 |
1.099,74 |
| 10.00 |
FIO DE SUTURA C/24 UN |
33,99 |
339,90 |
| 24.00 |
NYLON 2-3 CT 30 C.P C/24 UN |
33,99 |
815,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
BOMBA VACUO ASPIRADORA ESTETOSCÓPIO FIO DE SUTURA C/24 UN NYLON 2-3 CT 30 C.P C/24 UN |
2.785,05 |
|
|
| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.732.169 |
|
2.785,05 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22868/2019
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
|
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2.785,05 |
| TOTAL |
2.785,05 |
2.785,05 |
2.785,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
