Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22871 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRELHA 250 MM |
15,28 |
15,28 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 M |
5,61 |
5,61 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5 M |
12,95 |
12,95 |
| 1.00 |
ADESIVO SILICONE 50 G |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
GRELHA 250 MM FITA ISOLANTE 20 M SIFÃO SANFONADO 1,5 M ADESIVO SILICONE 50 G |
39,74 |
|
|
| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11135 |
|
39,74 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22871/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
39,74 |
| TOTAL |
39,74 |
39,74 |
39,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
