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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho
Número do empenho: 22878 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONFECÇÃO DE 2 PLACAS: PROIBIDO ENTRADA DE VEÍCULOS 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 CONFECÇÃO DE 2 PLACAS: PROIBIDO ENTRADA DE VEÍCULOS 330,00
21/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 994 330,00
10/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22878/2019 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 323,37
10/12/2019 Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22878/2019 6,63
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 10/12/2019 6,63 Lançada
TOTAL   6,63