Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22891 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
COLA PARABRISA |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
GUARNIÇÃO PARABRISA |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
COXIM DA CABINE |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
PARABRISA COLA PARABRISA GUARNIÇÃO PARABRISA COXIM DA CABINE |
2.500,00 |
|
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| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.910.830 |
|
2.500,00 |
|
| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22891/2019
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 - 100671 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
