Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22902 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
TINTA CONFECCIONADA |
36,50 |
657,00 |
| 12.00 |
LIXA SECA 150 |
2,90 |
34,80 |
| 12.00 |
LIXA SECA 220 |
2,91 |
34,92 |
| 3.00 |
ESCOVA AÇO MANUAL |
9,55 |
28,65 |
| 3.00 |
CATLISADOR P/ SINT. 150 ML |
9,50 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
TINTA CONFECCIONADA LIXA SECA 150 LIXA SECA 220 ESCOVA AÇO MANUAL CATLISADOR P/ SINT. 150 ML |
783,87 |
|
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| 21/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4675 |
|
783,87 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22902/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
783,87 |
| TOTAL |
783,87 |
783,87 |
783,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
