| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 22909 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CF COMPROVANTE 200 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CF COMPROVANTE 200 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 200 | 200,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22909/2019 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 195,98 | ||
| 10/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22909/2019 | 4,02 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 10/12/2019 | 4,02 | Lançada | |
| TOTAL | 4,02 |
