| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1017/2019 EM ANEXO | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1017/2019 EM ANEXO | 510,00 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4544 | 510,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
