Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS DANIFICADO POR TEMPORAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1016/2019 EM ANEXO |
0,00 |
365,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS DANIFICADO POR TEMPORAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1016/2019 EM ANEXO |
365,45 |
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11/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 212 |
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365,45 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 |
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349,99 |
12/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2292/2019 |
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15,46 |
TOTAL |
365,45 |
365,45 |
365,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
12/03/2019 |
15,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,46 |
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