| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 1015/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 1015/2019 EM ANEXO | 1.584,00 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4387 | 1.584,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
