Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22952 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIS 21.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIS 21.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
21,90 |
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22/11/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIS 21.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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21,90 |
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29/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22952/2019
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
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21,90 |
TOTAL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.