Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA CRIAÇÃO LAYOUT PARA SITE CFE ORDEM DE COMPRA No 1024/2019 EM ANEXO |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
DESPESA CRIAÇÃO LAYOUT PARA SITE CFE ORDEM DE COMPRA No 1024/2019 EM ANEXO |
450,00 |
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| 11/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 412 |
|
450,00 |
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| 18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2019
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
