| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L FIORAVANTI NETO FABRICACAO DE ROUPAS DE P EIRELI |
| Número do empenho: | 23072 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 PORTA RÁDIOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 371 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | AQUISIÇÃO DE 06 PORTA RÁDIOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 371 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 371 | 390,00 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23072/2019 L FIORAVANTI NETO FABRICACAO DE ROUPAS DE P EIRELI - 102560 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
