| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 23073 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MUDANÇA DE CATEGORIA DE CARLOS ALESSANDRO MACIAK CFE COMPROVANTE 4749 EM ANEXO | 0,00 | 2.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | DESPESA REFERENTE MUDANÇA DE CATEGORIA DE CARLOS ALESSANDRO MACIAK CFE COMPROVANTE 4749 EM ANEXO | 2.110,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 4749 | 2.110,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23073/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 1.946,68 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23073/2019 | 163,32 | ||
| TOTAL | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 163,32 | Lançada | |
| TOTAL | 163,32 |
