Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23076 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
VERNIZ 500 ML ACRILICO BRILHANTE |
53,90 |
269,50 |
1.00 |
COLA 90 G |
6,00 |
6,00 |
4.00 |
TINTA COLORS 20 ML |
4,30 |
17,20 |
1.00 |
PINCEL CHATO 01 |
3,80 |
3,80 |
1.00 |
PINCEL CHATO 02 |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
PINCEL CHATO 04 |
4,10 |
4,10 |
2.00 |
GRAMPO 106/8 MM C/5000 |
20,50 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
VERNIZ 500 ML ACRILICO BRILHANTE COLA 90 G TINTA COLORS 20 ML PINCEL CHATO 01 PINCEL CHATO 02 PINCEL CHATO 04 GRAMPO 106/8 MM C/5000 |
345,60 |
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22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12275 |
|
345,60 |
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05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23076/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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345,60 |
TOTAL |
345,60 |
345,60 |
345,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.