| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 23077 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA BRANCA 1 KG | 26,50 | 53,00 |
| 6.00 | VERNIZ 500 ML ACRILICO BRILHANTE | 53,90 | 323,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | COLA BRANCA 1 KG VERNIZ 500 ML ACRILICO BRILHANTE | 376,40 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12276 | 376,40 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23077/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 376,40 | ||
| TOTAL | 376,40 | 376,40 | 376,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
