Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23080 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
ENVELOPRE COLORIDO AVULSO |
0,90 |
36,00 |
2.00 |
PASTA CATALOGO PVC C/50 UN |
11,90 |
23,80 |
10.00 |
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 120x120 |
3,30 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
ENVELOPRE COLORIDO AVULSO PASTA CATALOGO PVC C/50 UN PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 120x120 |
92,80 |
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22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12279 |
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92,80 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23080/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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92,80 |
TOTAL |
92,80 |
92,80 |
92,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.