Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23091 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MASSA DE BISCUIT 1 KG |
28,50 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
MASSA DE BISCUIT 1 KG |
57,00 |
|
|
22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.883.595 |
|
57,00 |
|
10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23091/2019
ANISIA M BARBOSA ME - 84211 |
|
|
57,00 |
TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.