Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23093 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ALVENARITE 1 L |
5,00 |
25,00 |
10.00 |
CAL 20 KG |
11,00 |
110,00 |
4.00 |
PÓ DE BRITA |
97,50 |
390,00 |
10.00 |
CIMENTO 50 KG |
30,00 |
300,00 |
5.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
ALVENARITE 1 L CAL 20 KG PÓ DE BRITA CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA |
1.400,00 |
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22/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 8527 |
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1.400,00 |
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10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23093/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.