| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23104 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2019 | 0,00 | 25.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2019 | 25.770,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 63160 | 25.770,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23104/2019 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 | 25.770,00 | ||
| TOTAL | 25.770,00 | 25.770,00 | 25.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
