| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM IMPRESSÕES DE CONVITES CFE ORDEM DE COMPRA No 415/2019 EM ANEXO | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | DESPESA COM IMPRESSÕES DE CONVITES CFE ORDEM DE COMPRA No 415/2019 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 415 | 300,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 294,00 | ||
| 06/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2311/2019 | 6,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 06/03/2019 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
