| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CAPINA DE RUAS CALÇADAS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1040/2019 EM ANEXO | 0,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CAPINA DE RUAS CALÇADAS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1040/2019 EM ANEXO | 910,00 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 053 | 910,00 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2019 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
