| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,PINTURAS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1036/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,PINTURAS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1036/2019 EM ANEXO | 1.850,00 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 061 | 1.850,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2019 ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 - 89212 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
