Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2331 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE URÉIA DESTONADOS PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1034/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.869,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE URÉIA DESTONADOS PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1034/2019 EM ANEXO |
1.869,00 |
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| 11/02/2019 |
LIUQIDAÇÃO NT 6905 |
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1.869,00 |
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| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 96394 |
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1.869,00 |
| TOTAL |
1.869,00 |
1.869,00 |
1.869,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
