| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 23327 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 586,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 586,47 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 | 586,47 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23327/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 586,47 | ||
| TOTAL | 586,47 | 586,47 | 586,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
