Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI ENGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS. |
0,00 |
987,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
2,5 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS. |
987,50 |
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| 12/02/2019 |
2,5 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS. |
|
987,50 |
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| 15/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2019
SIDINEI ENGEL - 94513 |
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987,50 |
| TOTAL |
987,50 |
987,50 |
987,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
