| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 23389 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 0,00 | 238,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | FOLHA FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 238,90 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 | 238,90 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23389/2019 FUNDO FASSM - 1325 | 238,90 | ||
| TOTAL | 238,90 | 238,90 | 238,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
