Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23402 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 |
0,00 |
19.272,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 |
19.272,37 |
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| 26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 |
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19.272,37 |
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| 27/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23402/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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19.272,37 |
| TOTAL |
19.272,37 |
19.272,37 |
19.272,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
