| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 23436 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 0,00 | 2.135,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | folha FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 2.135,04 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 | 2.135,04 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23436/2019 FUNDO FASSM - 1325 | 2.135,04 | ||
| TOTAL | 2.135,04 | 2.135,04 | 2.135,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
