Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23480 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS FORTALEZA NO BAIRRO APARECIDA E RUA 17 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA |
1.985,00 |
1.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS FORTALEZA NO BAIRRO APARECIDA E RUA 17 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA |
1.985,00 |
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26/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 197 |
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1.985,00 |
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10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23480/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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1.726,95 |
10/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23480/2019 |
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39,70 |
10/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23480/2019 |
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218,35 |
TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
10/12/2019 |
39,70 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
10/12/2019 |
218,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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258,05 |
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