Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23489 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
248,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
248,00 |
|
|
| 26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3419 |
|
248,00 |
|
| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23489/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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209,56 |
| 26/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23489/2019 |
|
|
27,28 |
| 26/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23489/2019 |
|
|
8,68 |
| 26/12/2019 |
Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23489/2019 |
|
|
2,48 |
| TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
26/12/2019 |
27,28 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
26/12/2019 |
8,68 |
|
Lançada |
| IRRF - FORNECEDORES |
26/12/2019 |
2,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,44 |
|
|
