Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23491 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
338,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
338,00 |
|
|
26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3421 |
|
338,00 |
|
05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23491/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
|
|
144,73 |
05/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23491/2019 |
|
|
193,27 |
TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
05/12/2019 |
193,27 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
193,27 |
|
|