| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 23491 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 338,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 338,00 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3421 | 338,00 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23491/2019 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 | 144,73 | ||
| 05/12/2019 | Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23491/2019 | 193,27 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 05/12/2019 | 193,27 | Lançada | |
| TOTAL | 193,27 |
