| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 23512 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PASTA AZ PRETA | 11,90 | 59,50 |
| 10.00 | RÉGUA PLASTICA 30 CM | 0,85 | 8,50 |
| 0.60 | PAPEL CONTACT | 7,50 | 4,50 |
| 2.00 | PAPEL CONTACT LISO | 7,25 | 14,50 |
| 5.00 | CORRETIVO | 4,80 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PASTA AZ PRETA RÉGUA PLASTICA 30 CM PAPEL CONTACT PAPEL CONTACT LISO CORRETIVO | 111,00 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12305 | 111,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23512/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
