Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23516 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PINCEL TRANSPARENTE |
4,25 |
21,25 |
| 1.00 |
PAPEL A-4 180 G C/50 UN |
8,80 |
8,80 |
| 10.00 |
CRACHA AVULSO SIMPLES |
0,50 |
5,00 |
| 10.00 |
CRACHA CORDÃO |
0,70 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
PINCEL TRANSPARENTE PAPEL A-4 180 G C/50 UN CRACHA AVULSO SIMPLES CRACHA CORDÃO |
42,05 |
|
|
| 26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12311 |
|
42,05 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23516/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
42,05 |
| TOTAL |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
