Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23536 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
METASIL 50 L |
110,00 |
550,00 |
| 2.00 |
SOLUPAN 50 L |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
METASIL 50 L SOLUPAN 50 L |
770,00 |
|
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| 26/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 026.929.110 |
|
770,00 |
|
| 03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23536/2019
LEONIR LUIS GANZER - 101808 |
|
|
770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
