Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PERETTO & KIRCH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23543 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ANASEDAN 10 ML |
29,22 |
701,28 |
| 24.00 |
DOPALEN 10 ML |
39,17 |
940,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
ANASEDAN 10 ML DOPALEN 10 ML |
1.641,36 |
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| 26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7754 |
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1.641,36 |
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| 16/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23543/2019
PERETTO & KIRCH LTDA - 99460 |
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1.641,36 |
| TOTAL |
1.641,36 |
1.641,36 |
1.641,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
