Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23552 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PASTA AZ PRETO |
11,90 |
71,40 |
| 20.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO |
2,50 |
50,00 |
| 2.00 |
PASTA OFICIO 5 MM |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA MÉTRICA 1,5 M |
4,95 |
4,95 |
| 1.00 |
BALÃO COLOR. C/50 UN |
9,90 |
9,90 |
| 4.00 |
PRANCHETA |
5,50 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
PASTA AZ PRETO ARQUIVO MORTO PAPELÃO PASTA OFICIO 5 MM FITA MÉTRICA 1,5 M BALÃO COLOR. C/50 UN PRANCHETA |
163,25 |
|
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| 26/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12277 |
|
163,25 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23552/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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163,25 |
| TOTAL |
163,25 |
163,25 |
163,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
