Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23586 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 7 cm de espessura. |
16,81 |
336,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 7 cm de espessura. |
336,20 |
|
|
| 27/11/2019 |
liquidação nt 5953 |
|
336,20 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23586/2019
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
|
|
336,20 |
| TOTAL |
336,20 |
336,20 |
336,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
