Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOBI TELECOM SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO LIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23589 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 11/2019 |
0,00 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 11/2019 |
99,90 |
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27/11/2019 |
DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 11/2019 |
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99,90 |
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10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23589/2019
MOBI TELECOM SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO LIMITADA - 99838 |
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99,90 |
TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.