Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23595 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PERICIA, LAUDO, EXAMES TÉCNICOS E ANALISES TÉCNICAS |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
SERVIÇOS DE PERICIA, LAUDO, EXAMES TÉCNICOS E ANALISES TÉCNICAS |
690,00 |
|
|
| 27/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NMT 1484 |
|
690,00 |
|
| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23595/2019
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
